五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:27

專用發(fā)票比對(duì)（銷售額）1 上期未開具609、618、619、620、621商編開頭發(fā)票納稅人， 專用發(fā)票金額合計(jì)=《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)。 提示類 當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是0.000000元，《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是91743.120000元。

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:27

專用發(fā)票比對(duì)（銷售額）1 上期未開具609、618、619、620、621商編開頭發(fā)票納稅人， 專用發(fā)票金額合計(jì)=《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)。 提示類 當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是0.000000元，《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是91743.120000元。

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:28

《增 值 稅 及 附 加 稅 費(fèi) 申 報(bào) 表》本表第2欄次的"其中：應(yīng)稅貨物銷售額_一般項(xiàng)目"和第3欄次的"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額_一般項(xiàng)目"本月數(shù)都為0，但第1欄次的“（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額_一般項(xiàng)目”本月數(shù)不為0，您確認(rèn)繼續(xù)提交嗎？

小菲老師 解答

2026-02-05 11:39

同學(xué)，你好 
你開具的9%的發(fā)票，在主表里面沒有顯示嗎？

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:42

第一行有顯示別的行沒有、稅都對(duì)

小菲老師 解答

2026-02-05 11:42

同學(xué)，你好 
那就直接提交