沫沫 追問

2026-01-19 17:08

是這樣的，我們2025年第四季度發(fā)票超了9萬，以為沖紅就不用繳納增值稅，但是稅務老師說跨季度沖紅要繳納增值稅，現(xiàn)在1月份重要開沖紅的9萬發(fā)票給客戶，這9萬的發(fā)票是算上個季度還是這個季度的

沫沫 追問

2026-01-19 17:08

我們是小規(guī)模納稅人

沫沫 追問

2026-01-19 17:09

繳納的增值稅還可以退回嗎

家權(quán)老師 解答

2026-01-19 17:10

那個還是算4季度的收入，你紅沖了就減少1季度的收入

沫沫 追問

2026-01-19 17:12

那1季度申報增值稅的時候怎么處理

沫沫 追問

2026-01-19 17:12

那不是重復納稅

家權(quán)老師 解答

2026-01-19 17:14

減少了1季度的收入怎么叫重復交稅呢？

沫沫 追問

2026-01-19 17:15

那另一個老師叫我算入1季度里面

家權(quán)老師 解答

2026-01-19 17:20

紅沖是沖的1季度的收入，申報稅也是減少1季度的

沫沫 追問

2026-01-19 17:21

這個票還沒進賬

沫沫 追問

2026-01-19 17:21

先開票后打款

家權(quán)老師 解答

2026-01-19 17:26

已經(jīng)開了發(fā)票就得做賬的，不管是否收款