麗娜 追問

2022-02-12 20:52

因?yàn)橐呀?jīng)跨年度了，可以紅字沖回嗎？另外稅金怎么辦？

麗娜 追問

2022-02-12 20:54

當(dāng)時(shí)我們單位在10月份已經(jīng)做了進(jìn)銷項(xiàng)稅金的相應(yīng)抵扣。并且把2021年度的賬已經(jīng)結(jié)了。

麗娜 追問

2022-02-12 20:55

這個(gè)事情這個(gè)月才告訴我的。

麗娜 追問

2022-02-12 20:56

應(yīng)收賬款也成了虛賬，不能總掛著

QQ老師 解答

2022-02-12 21:14

你好，開了紅字發(fā)票后，在紅字發(fā)票開票當(dāng)月做原分錄的紅字就可以，正因?yàn)榭缒炅瞬趴梢蚤_紅字發(fā)票，當(dāng)月的直接作廢就可以，

麗娜 追問

2022-02-13 08:56

老師，那針這個(gè)情況退回來的增值稅專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄？銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？

QQ老師 解答

2022-02-13 10:54

你好！這種情況不用退回發(fā)票，你們開紅字按紅字發(fā)票做賬就可以