小謝 追問

2026-01-08 11:31

老師這樣的話填寫增值稅報表時 是無票收入

小謝 追問

2026-01-08 11:32

這樣的話損益表 全年累計數(shù)跟增值稅報表累計數(shù)不一致了

家權老師 解答

2026-01-08 11:32

是的，按無票收入申報就行

小謝 追問

2026-01-08 11:34

老師 這樣的話損益表 全年累計數(shù)跟增值稅報表累計數(shù)不一致了

家權老師 解答

2026-01-08 11:35

那個很正常的，稅會差

小謝 追問

2026-01-08 11:38

老師不是稅 是全年收入 累計數(shù)不一致

家權老師 解答

2026-01-08 11:41

寫個說明：因為稅會差異，按會計制度二手車銷售收入計入了固定資產清理，按增值稅申報需要確認銷售收入，形成差異

小謝 追問

2026-01-08 11:41

老師 如果用固定資產清理這個科目  增值稅申報表和損益表全年累計數(shù)不一致 這個可以嗎

家權老師 解答

2026-01-08 11:43

已經(jīng)說清楚了哈，因為稅會差異