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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-01-04 17:23

公司是一般納稅人還是？

第三杯茶 追問(wèn)

2026-01-04 17:28

一般納稅人

文文老師 解答

2026-01-04 17:28

附表1，未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)

第三杯茶 追問(wèn)

2026-01-04 17:32

我看有些老師說(shuō)不能填負(fù)數(shù)，系統(tǒng)過(guò)不去

文文老師 解答

2026-01-04 17:38

這種情況，是負(fù)數(shù)填寫(xiě)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
公司是一般納稅人還是？
2026-01-04 17:23:33
同學(xué)你好 是預(yù)收賬款的嗎
2022-09-05 14:56:19
同學(xué)， 這個(gè)按稅率來(lái)填在附表1 的未開(kāi)票收入。
2022-08-09 16:41:17
你好，根據(jù)你的賬務(wù)處理來(lái)； 5-6月份不需要再次申報(bào)了
2022-03-25 16:30:48
原則上應(yīng)一致，因?yàn)槎际腔诜康禺a(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入申報(bào)。 兩者收入確認(rèn)基礎(chǔ)相似，增值稅按收訖銷(xiāo)售款或取得索取銷(xiāo)售款憑據(jù)當(dāng)天（先開(kāi)票則為開(kāi)票當(dāng)天），房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款要預(yù)繳；土地增值稅應(yīng)稅收入是轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的全部?jī)r(jià)款和經(jīng)濟(jì)收益，在轉(zhuǎn)讓合同簽訂 7 日內(nèi)申報(bào)納稅。 可能不一致的因素包括收入范圍細(xì)微差異（如代收基金在增值稅處理可能不同）、收入確認(rèn)時(shí)間差異（增值稅預(yù)繳制度使時(shí)間可能更早）、特殊業(yè)務(wù)處理差異（視同銷(xiāo)售時(shí)價(jià)格確定方法可能不同）
2024-12-09 12:24:59
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