恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 15:52

其他沒(méi)啥問(wèn)題了是吧老師，需注意的，就十月開票有收入，但是前期累積下來(lái)的一直就是負(fù)數(shù)，也沒(méi)有所得稅。我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)累積下來(lái)的負(fù)數(shù)能抵幾年還是五年嗎、比如從2023.11開始有計(jì)提工資和社保開始產(chǎn)生費(fèi)用，中途就兩次收入但是收入減去成本和費(fèi)用一直是負(fù)數(shù)，

暖暖老師 解答

2026-01-03 15:53

負(fù)數(shù)應(yīng)該不對(duì)，你調(diào)整需要

恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 16:00

老師，什么負(fù)數(shù)不對(duì)？我說(shuō)一直就是成本大于收入
你是不是說(shuō)的剛才稅金、最后不是在借方嗎應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅？

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:01

多繳納的或者留底得是

恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 16:03

你說(shuō)的增值稅啊，嗯，留抵多，
所以最后應(yīng)該是
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅（留抵金額）
貸：應(yīng)該叫稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅（留抵金額）
就完事了吧？也不用繳稅

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:04

是的你分析的正確的這個(gè)

恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 16:07

我這幾年23年底開始累積下來(lái)，未分配利潤(rùn)一直就是負(fù)數(shù)，我的意思這個(gè)負(fù)數(shù)能累計(jì)多久有期限嗎？如果有怎么界定這個(gè)期限

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:07

虧損這個(gè)沒(méi)有期限得說(shuō)法的

恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 16:12

老師我記得有個(gè)五年，那是啥來(lái)？

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:13

那是虧損彌補(bǔ)期限五年

恩恩北北 追問(wèn)

2026-01-03 16:48

和這個(gè)不一回事嗎

暖暖老師 解答

2026-01-03 16:49

不是，五年內(nèi)可以用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)，五年后不可以