雷鑫【一個理想主義者的經營故事】
于2025-12-31 13:01 發(fā)布 ??106次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2025-12-31 13:02
老師10月開票庫存只有3個東西開票的時候沒仔細確認開出了4個并且客戶也付了4個的款而且抵扣了，現在12月底今天發(fā)現的，我全部紅沖開了確認單，但是客戶點了作廢，客戶只同意讓我開紅字確認單銷售退回1個，現在開了銷售退回一個，客戶也確認了，多出的一個款客戶說不用我退款直接下次她付款的時候抵掉這多付款的一個，我12月也開了正數發(fā)票大于我沖紅的一個發(fā)票金額。請問我現在的賬務處理和稅收處理怎么做？
答： 借應收賬款負數， 貸主營業(yè)務收入負數、 應交稅費負數， 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數 增值稅表一填寫負數銷售額
老師，農產品收購發(fā)票進項稅額抵扣賬務處理
答： 借原材料-農產品 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，銷售方給我們開具了紅字發(fā)票以后，但是我們購方已經把之前的專票做了抵扣，這個專票原件需要給銷售方退回嗎，能退不，會不會影響我們的賬務處理
答： 您好 已經做了認證抵扣的話 不需要退回
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