光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:44

后面30萬抵扣維修費，當(dāng)時賬務(wù)處理的時候也只做了90萬的賬，沒有做120萬

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:45

當(dāng)時做的借管理費用。貸其他應(yīng)付款

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:45

那么要不要在把30萬補錄上，最后在抵扣

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:47

沒拿到發(fā)票借方應(yīng)該不能做管理費用哦

玲老師 解答

2022-01-21 13:51

120是全額的租賃費記在費用里   沒付的記應(yīng)付/預(yù)付  沒付的和原來付款分錄 一樣  

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:06

老師，我們公司幫房東付的維修款，之前沒有說抵房租，我們就做的費用，現(xiàn)在說維修費抵房租了，那么是不是要把之前做的費用沖掉，沖掉后在做往來，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，就可以了嗎

玲老師 解答

2022-01-21 19:07

對，這樣處理正確的呢

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:09

可沖掉后，科目余額表的借方是負(fù)的妮？是怎么回事妮

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:12

這個科目就是這樣沖的，可是科目余額表借方就是負(fù)數(shù)妮

玲老師 解答

2022-01-21 19:12

費用負(fù)數(shù)嗎，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

結(jié)轉(zhuǎn)了的

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

費用在借方也是負(fù)數(shù)

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

這是怎么回事妮？

玲老師 解答

2022-01-21 19:43

不可能
紅沖時在借方是負(fù)數(shù)

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借本年利潤，貸管理費用負(fù)數(shù)

光亮的滑板 追問

2022-01-22 09:55

老師，請教一個問題，就是之前股東以團建費走賬14萬，當(dāng)時做的是借管理費用福利，貸應(yīng)付職工福利，支付的時候做借應(yīng)付職工福利，貸銀行存款，現(xiàn)在另一個老板，要求把這14萬調(diào)賬到利潤里面去，要看總的利潤，那么這筆錢到底該怎么做，銀行是實際走了的

玲老師 解答

2022-01-22 09:59

 同學(xué)你好：
和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問，學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。