董孝彬老師 解答

2025-12-22 20:58

您好，不能。11月漏申報(bào)，即使11月發(fā)票已勾選，也不能抵扣當(dāng)月稅款。必須更正11月增值稅申報(bào)表，在附列資料（二）中補(bǔ)填進(jìn)項(xiàng)稅額。

例如進(jìn)項(xiàng)稅額10000元未申報(bào)，則更正后應(yīng)納稅額減少10000。
實(shí)際少繳稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000貸：銀行存款 10000

未更正申報(bào)前，不得抵扣。

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:00

那我11月必須繳款嗎

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:01

是的，是這么理解的

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:07

好憂傷啊

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:08

您好，以后可以抵扣的，不會(huì)丟的

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:12

主要是我們抵扣額很多

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:13

繳稅了有點(diǎn)太多了

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:19

哦哦，有個(gè)辦法，只申報(bào)不交稅，下月1號(hào)申報(bào)，用抵扣，只是要交滯納金

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:21

哦哦哦那這樣子比繳稅款好哇

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:21

這樣子需要去稅務(wù)局提交材料嗎

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:21

還是只是電子稅務(wù)局操作

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:22

不用交材料 ，我就干過(guò)，不過(guò)這個(gè)是納稅異常，影響貸款的

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:26

就差這幾天了 不影響啥吧。

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:27

老板是有貸款的 ，但是稅務(wù)上沒(méi)有體現(xiàn)的。這個(gè)應(yīng)該影響吧，他是房子質(zhì)押貸

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:28

我這個(gè)而且已經(jīng)逾期沒(méi)有申報(bào)了，15號(hào)應(yīng)該申報(bào)沒(méi)有申報(bào)，申報(bào)了不交款也不影響吧。主要抵扣票有的，就是勾選不進(jìn)去了哇

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:28

有影響的，再貸和續(xù)貸都影響

賺了2個(gè)億 追問(wèn)

2025-12-22 21:28

好郁悶啊 不知道為什么這家老是這樣子 ，這次沒(méi)有檢查到位。前幾次檢查發(fā)現(xiàn)申報(bào)失敗的。好像網(wǎng)不好

董孝彬老師 解答

2025-12-22 21:29

那還是交，就跟老板說(shuō)網(wǎng)不好，這也是事實(shí)