老師，我有張1月進項發(fā)票在1月時已抵扣申報了，9月時發(fā)生一部份退貨，對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ，又重新開了張實際貨款的票，我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體怎么操作？

答： 那么先原分錄紅沖1月的賬，進項轉(zhuǎn)出，9月新開發(fā)票重新做進項

您好，收到紅字發(fā)票稅額記進項轉(zhuǎn)出還是進項紅字

答： 你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進項轉(zhuǎn)出。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我給對方開的紅字信息表，當月已經(jīng)進行稅額轉(zhuǎn)出，但對方?jīng)]有當月沒有開紅字發(fā)票，跨月后雙方該怎么處理，我需要把上個月的紅字信息表作廢重開，但我進項稅額轉(zhuǎn)出是在上個月，這申報稅的時候該怎么填列進項稅額轉(zhuǎn)出那一列

答： 你好，對方在收到你的紅字信息表，他沒有開紅字發(fā)票，不需要做處理。你們單位需要做進項轉(zhuǎn)出借，應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 開了負數(shù) 發(fā)票對方借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。 你們單位借應(yīng)付賬款貸庫存商品。