可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:10

我如果在當(dāng)月已經(jīng)默認(rèn)對方已經(jīng)開過紅票，也做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但對方實際當(dāng)月沒有開紅票，跨月以后他讓我作廢上月的紅字信息表再開一次紅字信息表，我已經(jīng)如果賬，報稅時已經(jīng)進行稅額轉(zhuǎn)出了，這個月該怎么處理

郭老師 解答

2021-11-12 15:14

你好，如果你已經(jīng)提前開了紅字信息表，后期收到了，發(fā)票已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，在收到發(fā)票的時候把發(fā)票放到上個月的憑證，后面就可以的，不需要再多做紅字信息表，多作進項轉(zhuǎn)出。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:14

報稅的時候會不會提示當(dāng)月的進項稅額轉(zhuǎn)出金額不符

郭老師 解答

2021-11-12 15:15

你開了信息表的，當(dāng)月就得進項轉(zhuǎn)出啊。

郭老師 解答

2021-11-12 15:15

你們單位需要做進項轉(zhuǎn)出借，應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
開了負數(shù)
發(fā)票對方借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
你們單位借應(yīng)付賬款貸庫存商品。未讀
2021-11-12 15:06



這個寫了

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:15

因為紅字信息表當(dāng)月未開，下個月就要重開，并作廢上次開的那張

郭老師 解答

2021-11-12 15:16

也就是你跨越撤銷了紅字信息表，是這個意思。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:16

就是跨月撤銷紅字信息表

郭老師 解答

2021-11-12 15:17

去稅務(wù)局修改你的進項，轉(zhuǎn)出之前撤銷了，你的進項轉(zhuǎn)出也得撤銷。

可愛的溪流 追問

2021-11-12 15:28

那如果我撤銷了對方已經(jīng)開具紅票的紅字信息表會怎么樣呢？

郭老師 解答

2021-11-12 15:29

不可能的，你撤銷不了。

郭老師 解答

2021-11-12 15:29

他都已經(jīng)開了紅字發(fā)票，你不會撤銷成功的。