天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 18:46

現(xiàn)在是貨幣資金科目庫(kù)存現(xiàn)金科目有余額  和應(yīng)收賬款的

樸老師 解答

2025-05-09 18:47

應(yīng)收賬款要清零的

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 18:47

庫(kù)存現(xiàn)金有些大 這可以怎么調(diào)整呢？

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

這個(gè)存到銀行存款

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 18:48

應(yīng)收賬款 確實(shí)是未收回 是做壞賬處理嗎？

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

對(duì)的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 18:49

庫(kù)存現(xiàn)金有些大 存到銀行存款 但是 就是無(wú)法存到銀行去呢？  要怎么處理

樸老師 解答

2025-05-09 18:50

同學(xué)你好
為啥？賬實(shí)不符嗎

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 18:51

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo) 但是沒(méi)發(fā)票 掛到庫(kù)存現(xiàn)金了 有些

樸老師 解答

2025-05-09 18:57

同學(xué)你好
那沒(méi)有發(fā)票的正常做報(bào)銷(xiāo)
然后調(diào)增才可以

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 19:00

就是沒(méi)有發(fā)票的的 正常做報(bào)銷(xiāo) 匯算調(diào)整是嗎？

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 19:01

18的數(shù)據(jù) 要怎么處理 做賬

樸老師 解答

2025-05-09 19:01

對(duì)的

這個(gè)調(diào)增繳納所得稅

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-09 19:03

記賬分錄怎么寫(xiě)呢？ 那這樣以前年度也不得更改數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2025-05-09 19:09

直接做在今年就可以
借費(fèi)用科目
貸現(xiàn)金
然后調(diào)增繳納所得稅

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-10 17:12

但是金額有二十多萬(wàn)呢 如果做到24年 24年也沒(méi)有收入了 呀 這樣操作不是很明顯 以及是跨年度的 是調(diào)整費(fèi)用影響利潤(rùn) 不是應(yīng)該通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目去調(diào)整嗎？

樸老師 解答

2025-05-10 17:23

是跨年的話金額大就用以前年度損益調(diào)整

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-10 17:26

那就是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬咯  直接在24年 這里去做調(diào)整是吧

天心月圓 追問(wèn)

2025-05-10 17:27

還有一個(gè)問(wèn)題 就是應(yīng)收確實(shí)無(wú)法收回  如何做賬調(diào)整呢？一些能證明的資料也沒(méi)有（可能報(bào)關(guān)單 合同 發(fā)票這些沒(méi)有）

樸老師 解答

2025-05-10 17:47

對(duì)的
2.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出