機智的磚頭 追問

2023-09-24 21:52

老師，計提的所得稅金額不是根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表算出來的嗎

機智的磚頭 追問

2023-09-24 21:53

資產(chǎn)負債表和利潤表不是做完記賬憑證然后審核最后才能生成的嘛

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

老師，計提的所得稅金額不是根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表算出來的嗎
計提根據(jù)利潤總額計算出來的

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

可以先預(yù)計提，按照利潤表的利潤總額 的

冉老師 解答

2023-09-24 21:54

這個不影響申報的，同學(xué)

機智的磚頭 追問

2023-09-24 21:58

老師您好，企業(yè)所得稅是按照利潤總額計算的，利潤總額不是在生成利潤表后才能知道嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:00

是的，可以按照科目余額表計算出來利潤總額的

機智的磚頭 追問

2023-09-24 22:12

是按照科目余額表計算出企業(yè)所得稅，然后登記記賬憑證，然后審核憑證，最后生成會計報表，然后再根據(jù)會計報表去稅務(wù)軟件繳稅嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:12

是的，學(xué)員，是這樣的

機智的磚頭 追問

2023-09-24 22:18

根據(jù)科目余額表計算出的企業(yè)所得稅和根據(jù)資產(chǎn)負債表、利潤表計算出的企業(yè)所得稅金額是一樣的嗎？

冉老師 解答

2023-09-24 22:19

根據(jù)科目余額表計算出的企業(yè)所得稅和根據(jù)資產(chǎn)負債表、利潤表計算出的企業(yè)所得稅金額是一樣的嗎？


都是一樣的

機智的磚頭 追問

2023-09-24 22:22

老師是不是要交完所有的稅，才能生成會計報表

冉老師 解答

2023-09-24 22:24

老師是不是要交完所有的稅，才能生成會計報表
一般預(yù)申報，出來結(jié)果就可以生成報表了

機智的磚頭 追問

2023-09-24 22:29

老師，代理記賬公司是先繳稅后做賬，那不做賬怎么知道要交多少稅呢

冉老師 解答

2023-09-24 22:30

這種情況，是所得稅金額做到實際繳納的下個月的
比如6月份二季度的，賬務(wù)在7月份也是可以的

機智的磚頭 追問

2023-09-24 22:37

老師是不是其他的稅都可以不做賬就知道稅額，只有企業(yè)所得稅要做完記賬憑證才能知道稅額對嗎

冉老師 解答

2023-09-24 22:42

是的，同學(xué)是這樣的

機智的磚頭 追問

2023-09-24 23:17

謝謝老師

冉老師 解答

2023-09-24 23:21

不客氣早點休息，別熬太晚