請問老師，我們是一家生產制造業一般納稅人企業，有自制和外購組裝過程，之前會計賬上已經有設一些原材料名稱，也有相應的數據。現在我剛入職接手，想重新整理分類，建立BOM，目前使用好會計財務軟件，里邊有庫存核算模塊，我這一操作會有什么影響嗎？怎樣操作才是最合理的？有沒更好的建議？

請問老師，我們是一家生產制造業一般納稅人企業，有自制和外購組裝過程，之前會計賬上已經有設一些原材料名稱，也有相應的數據。現在我剛入職接手，想重新整理分類，建立BOM，目前使用好會計財務軟件，里邊有庫存核算模塊，我這一操作會有什么影響嗎？怎樣操作才是最合理的？有沒更好的建議？

答： 沒有啥影響，你只要把重新建立的科目分清楚就行，這不沖突

請問老師，我們有家生產公司是母公司，兩家子公司。分別做研發銷售。公司也都在不同市，每家都讓一個行政兼顧倉管員。以前都直接電子表格弄弄庫存，現在買了好會計系統，有進銷存模塊，想利用管理起來。對于實操方面我可以培訓。對于整個業務流程和規則老師有沒更好的建議？目前我們企業微信會走領料流程，然后好會計里邊進行出入庫登記。現在想將公司的庫存系統都管理起來，打算開個會議，讓各部門熟悉規則和流程來配合財務。這塊想聽聽老師的建議，我該怎么入手？

答： 分3步入手，附會議重點： 1. 理清核心流程（按進銷存） 入庫：采購/調撥等需附單驗收，系統錄對應入庫單（填全物料、來源等字段）。 出庫：領料/銷售/調撥需關聯審批單，系統按類型錄出庫單（區分研發/銷售成本）。 核對：周抽盤、月全盤，差異經審批后系統調賬。 2. 定分工規則（會議明確各角色） 倉管員：實物驗收、系統準確錄單、定期盤點。 業務部門：規范發起領料/采購流程，配合單據核對。 財務：審核系統單據、期末成本結轉、監督賬實一致。 3. 會議關鍵： 演示系統操作全流程（從審批單到單據錄入、成本關聯）。 強調「單據流+實物流+系統流」一致（無單不錄、實物與系統同步）。 明確獎懲：如因操作失誤導致賬實不符，責任部門需配合整改。 核心：用「流程標準化+部門協同」讓庫存「賬實一致、可追溯」，系統操作圍繞「單據附隨、字段必填、定期核對」展開。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問老師，我們是一家生產制造企業，目前企業碰到這樣個問題，材料因老板資源，企業會收到等于白送給我們的材料，我們無需付款。但一定要用上這些材料，這種情況我們內部怎么管理好？還不會影響成本，經得起后續的審計。目前用的軟件也只有進銷存核算，管理出入庫和材料出庫功能，非大型的ERP系統。作為財務，這塊我們應該如何運行？求老師賜教，謝謝

答： 你好，其實這種白送的，最好就是讓對方送的時候，開帶折扣的發票。就可以了。其他如果沒有發票，不管怎么樣都難以經過審計。