微信用戶 追問

2025-03-05 13:23

老師，公司現(xiàn)在搬遷了，之前的經(jīng)營場(chǎng)所的房租費(fèi)用是結(jié)算到2月份，現(xiàn)在新辦公場(chǎng)所的租賃費(fèi)是從2月份開始計(jì)算，是不是這個(gè)2月份攤銷表里要增加現(xiàn)在房租的租賃費(fèi)計(jì)提？

郭老師 解答

2025-03-05 13:24

是的對(duì)的是的對(duì)的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:31

老師，但是新辦公租賃的房租到現(xiàn)在還沒有支付給房東，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

郭老師 解答

2025-03-05 13:33

借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2025-03-05 13:36

老師，這筆記賬憑證后面用什么做附件？

郭老師 解答

2025-03-05 13:37

發(fā)票




沒有的什么也沒有




摘要寫清楚

微信用戶 追問

2025-03-05 13:38

老師，這筆憑證是不是就是費(fèi)用攤銷時(shí)做的，附件就是攤銷單對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-03-05 13:40

可以的可以的可以的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:43

老師，是不是到時(shí)候支付房租時(shí)，分錄就寫：借：其他應(yīng)付款-房租  貸：銀行存款 然后再每個(gè)月借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款攤銷？

郭老師 解答

2025-03-05 13:45

是的對(duì)的是的對(duì)的。

微信用戶 追問

2025-03-05 13:47

老師，那后期房租的發(fā)票開過來了，這個(gè)應(yīng)該怎么做？

郭老師 解答

2025-03-05 13:47

借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。

微信用戶 追問

2025-03-05 15:53

老師，收到發(fā)票，是不是按發(fā)票金額做一筆紅字和一筆藍(lán)了發(fā)票就等于把賬做平了對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-03-05 15:53

是的對(duì)的是的對(duì)的

微信用戶 追問

2025-03-05 15:56

老師，那這紅字分錄和藍(lán)字分錄的摘要應(yīng)該怎么寫啊

郭老師 解答

2025-03-05 15:57

沖暫估的xx業(yè)務(wù)
確認(rèn)某某業(yè)務(wù)。

微信用戶 追問

2025-03-05 16:04

老師，是不是收到發(fā)票時(shí)也可以不做這筆紅沖的分錄，直接把發(fā)票附在到票當(dāng)月的租賃費(fèi)攤銷憑證后面？

郭老師 解答

2025-03-05 16:05

香姑和發(fā)票一樣的可以。

郭老師 解答

2025-03-05 16:05

暫估和發(fā)票一樣的可以。