微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:20

老師，采購(gòu)辦公用品收到了發(fā)票，但是沒(méi)有報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)是等到報(bào)銷時(shí)再入賬，還是在這個(gè)月就得根據(jù)發(fā)票入賬？

郭老師 解答

2025-03-03 13:21

現(xiàn)在就做。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:23

老師，這張發(fā)票的金額是包括之前去年采購(gòu)合在一起開(kāi)的，分錄是不是把去年無(wú)票入賬的先沖，然后再按發(fā)票金額填一張一樣的分錄就可以了

郭老師 解答

2025-03-03 13:25

是的，對(duì)的，是這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:30

老師，現(xiàn)在這張發(fā)票入賬了，到時(shí)候報(bào)銷時(shí)用什么做附件呢

郭老師 解答

2025-03-03 13:34

報(bào)銷單后面有個(gè)人支付的證明。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:36

老師，是不是長(zhǎng)期都有在同一家購(gòu)買(mǎi)辦公用品，可以合在一起開(kāi)發(fā)票，發(fā)票可以單獨(dú)入賬，報(bào)銷就用支付的截圖就可以了對(duì)嗎

郭老師 解答

2025-03-03 13:37

可以的，可以的，可以的，只要合理就行，這個(gè)沒(méi)有規(guī)定必須怎么樣

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:39

老師，是不是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)軟件是不支付重分類的呀

郭老師 解答

2025-03-03 13:41

不清楚，不知道我們的可以。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 13:47

老師，同一個(gè)客戶或是同一個(gè)員工，用到的往來(lái)科目能不能既有其他應(yīng)收款又有其他應(yīng)付款？

郭老師 解答

2025-03-03 13:52

最好不要這么做，你這樣的話你統(tǒng)計(jì)他欠你的錢(qián)還是你欠他來(lái)的時(shí)候還得看兩個(gè)科目，因?yàn)橥粋€(gè)客戶他就應(yīng)一個(gè)往來(lái)，不管是客戶供應(yīng)商還是職工

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 14:07

老師，比如拿我們老板來(lái)說(shuō)，他借向公司預(yù)支了10萬(wàn)元的工資，我做的分錄是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款?，F(xiàn)在他又轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元借款給公司，我應(yīng)該怎么做分錄？

郭老師 解答

2025-03-03 14:09

借銀行存款貸其他應(yīng)收款是20萬(wàn)
相當(dāng)于是你們還欠他10萬(wàn)。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 14:12

老師，那其他應(yīng)收款就是負(fù)數(shù)了對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-03-03 14:14

是的對(duì)的，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 14:15

老師，出現(xiàn)負(fù)數(shù)需不需要調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)整啊

郭老師 解答

2025-03-03 14:16

重分類不需要做賬務(wù)處理。他應(yīng)該在其他應(yīng)付款里面增加10萬(wàn)。

微信用戶 追問(wèn)

2025-03-03 14:43

老師 ，是在出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生存到其他應(yīng)付款對(duì)嗎？那打開(kāi)科目余額表能不能也是重分類過(guò)的

郭老師 解答

2025-03-03 14:46

對(duì)的是的，科目余額表不能重分類