風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:04

我們是小規(guī)模。

小正老師 解答

2025-01-14 21:08

你好，看下表格，有沒有外地預(yù)繳

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:09

沒有哦，或者說在哪兒看外地預(yù)繳呢

小正老師 解答

2025-01-14 21:09

有一行是當(dāng)期已繳稅款，自動帶出來的數(shù)據(jù)

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:12

主要是完稅證明里也只有4575.26

小正老師 解答

2025-01-14 21:14

我看了完稅證明是7月份的，增值稅申報表首次填是4月份，這中間應(yīng)該是更正申報了，補(bǔ)了部分稅款，完稅證明打印的就是補(bǔ)交部分的稅款

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:21

你看下我這邊顯示確實是最新的

小正老師 解答

2025-01-14 21:23

可以打印一下完稅證明看一下，這查詢的稅款6031.13/1.06=5689.75，和申報表是一致的

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:31

完稅證明還是4000多，可能是外地，或者預(yù)繳？但是預(yù)繳和外地都沒有對應(yīng)的完稅證明呢

小正老師 解答

2025-01-14 21:33

外地預(yù)繳額稅款需要進(jìn)報驗外經(jīng)證的系統(tǒng)里面查看

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:45

我查了下，近3年都沒有報過外地的項目到稅務(wù)里，外地也排除了

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:46

老師，你方便的話，我們連一下向日葵遠(yuǎn)程看看呢？

小正老師 解答

2025-01-14 21:47

不好意思哈，我現(xiàn)在在外面，用手機(jī)回復(fù)的，沒有向日葵可以遠(yuǎn)程

小正老師 解答

2025-01-14 21:48

你把全年的完稅證明明細(xì)打出來看下，看所屬期在一季度的合計是多少

風(fēng)盧 追問

2025-01-14 21:54

全年都只交了那一次4000多，哈哈，老師，我還沒季報，明天剛好15號申報的話，應(yīng)該不會存在罰款吧，要不明天你空了我們連一下向日葵呢

小正老師 解答

2025-01-14 21:55

15號是申報期最后一天，申報不會產(chǎn)生罰款