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企業內部控制基本規范解讀與案例分析
《企業內部控制基本規范解讀與案例分析》是2008年立信會計出版社出版的圖書。
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- 問 根據我國《企業內部控制基本規范》，反舞弊機制屬于內部控制要素中的（ ）。 A．風險評估 B．控制活動 C．內部監督 D．信息與溝通
小鎖老師 注冊會計師,稅務師你好，這個是信息與溝通 查看全文> - 問 ；老師有沒有企業內部控制的案列范文
李老師2 中級會計師,初級會計師,CMA企業內部控制的案例范文： 一家公司有一套完善的內部控制制度。首先，公司擁有一個專業的會計組，負責審核和維護財務記錄，確保財務狀況能夠反映公司的真實情況。此外，公司還擁有一個完善的審計團隊，該團隊負責定期對公司的內部控制進行檢查和報告，以及檢查賬戶是否可以準確反映公司的經營狀況。此外，公司還擁有一個專業的風險管理團隊，負責識別、分析和控制公司的風險。 拓展知識： 企業內部控制制度不僅包括上述的財務報告審查、審計和風險管理，還包括對信息系統和企業內部治理結構的監督管理，以及實施有效的內部控制措施和有效的遵守法律法規的機制。 查看全文> - 問 紅旗公司按照財政部等五部委發布的《企業內部控制基本規范》的要求，建立并實施本公司的內部控制制度。其中，有關內部環境問題形成如下董事會決議。 內部環境是建立和實施內部控制的基礎。為此，會議決定采取以下措施優化企業的內部環境： 1.嚴格規范公司治理結構，各類業務事項均應提交董事會或股東大會審核批準； 2.調整內部機構設置和權責分配，做到所有不相容崗位或職務都要嚴格分離、相互制約、相互監督。 【分析要求】根據企業內部控制的基本理論，分析、判斷紅旗公司董事會決議中有哪些不當之處，并簡要說明理由。
何何老師 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師(1)各類業務事項均應提交董事會或股東大會審核批準的觀點不恰當。 理由：各類業務事項應按照規定的權限和程序進行審核批準。 或：重大業務事項才需要提交董事會審核批準。 (2)所有不相容崗位或職務嚴格分離的觀點不恰當。 理由：不符合適應性原則和成本效益原則的要求。 或：受公司規模、業務特點等因素影響，無法對不相容崗位或職務實現有效分離的，可不予分離。 查看全文> - 問 下列有關對企業內部控制審計的說法中，錯誤的是（ ）。 A．企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計 B．企業內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計 C．企業內部控制審計中無需關注非財務報告內部控制 D．注冊會計師對特定基準日內部控制的有效性發表意見，并不意味著注冊會計師只測試基
朱飛飛老師 中級會計師C選項C錯誤：針對非財務報告內部控制，注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷，在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。 查看全文>
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