單位出差補助及住宿超10000需作預算嗎

單位出差補助及住宿超10000需作預算嗎

公差出行前一般去財務借款,核定標準是來回路費,住宿費,午餐費,業務費等為限額,回單位后一周內去財務辦理結算,多退少補.如果你超出的屬于公事,公司領導簽字后可以報銷.

出差差旅費超過1000元的,財務部應該使用轉賬支票支付.

但是,針對個人的費用,也可以支付現金.

第一條 為加強現金管理,規范現金結算行為,根據國家《現金管理暫行條例》,結合本公司實際情況,特制定本制度.

第二條 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司.

第二章 現金支出管理

第三條 開戶單位可以在下列范圍內使用現金:

1.職工工資、津貼,個人勞務報酬.

2.根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金.

3.各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出.

4.向個人收購農副產品和其他物資的價款.

5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費.

6.結算起點以下的零星支出.

7.中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出.

第四條 前款結算起點定為1 000元.結算起點的調整,由中國人民銀行確定,報國務院備案.

第五條 超過使用現金限額的部分,應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現金的,經開戶銀行審核后,予以支付現金.

第六條 轉賬結算憑證在經濟往來中,具有同現金相同的支付能力.在銷售活動中,不得對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票.

出差補助是什么

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等).企事業單位出差補助沒有明文規定,一般視企業規模大小及公司意愿而定,補助金額參差不齊.一般分為兩種情況,即分項目如住宿標準是多少錢一天,市內交通是多少錢一天等,也有的單位實行包干制,即一天多少錢,不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費.但國家公務員出差補助一般都有明確標準,但各地視經濟條件也不盡相同.

以上就是關于單位出差補助及住宿超10000需作預算嗎的全部內容了,一般情況下是可以報銷的,但是一定要保存好發票,按正常流程做即可.具體的會計處理以及注意事項,在上文小編也為你列舉出來了,希望對大家有幫助.歡迎隨時向我們專業的老師提問.