單位員工差旅費，可以按照住宿發(fā)票入賬嗎？有金額限制嗎？交通費和出差補貼怎么算？

答： 單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準： 1.住宿費：必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷，超過規(guī)定的需報告理由，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元，省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費：員工出差乘坐普通交通工具按實報銷，如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導請示，在公司領(lǐng)導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼：員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干，不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。

老師您好，我們公司員工出差期間的交通費，是次月開的發(fā)票，這這怎么入賬？謝謝！

答： 就在拿到票的當月報銷哈

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問 員工在市內(nèi)辦事發(fā)生的 交通費和中午的餐費，應(yīng)該如何入賬了？

答： 這個做管理費用 交通費 ，和午餐費，