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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-17 15:22

同學(xué),你好
你導(dǎo)出的格式是什么?

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:23

ZIP的壓縮包

小菲老師 解答

2024-12-17 15:26

同學(xué), 你好

一般是下載XML格式的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:31

我導(dǎo)進(jìn)去之后還是提示我這個(gè)出口報(bào)關(guān)單號(hào)在稅務(wù)系統(tǒng)不存在

小菲老師 解答

2024-12-17 15:33

出現(xiàn)“海關(guān)數(shù)據(jù)中無此出口報(bào)關(guān)單號(hào)”這種疑點(diǎn)，表示報(bào)關(guān)單的電子信息沒有比對(duì)通過。
一、報(bào)關(guān)單號(hào)輸入錯(cuò)誤
  1.可能是由于輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致的。在申請(qǐng)出口退稅時(shí)，需要確保所提供的報(bào)關(guān)單號(hào)是準(zhǔn)確無誤的。如果報(bào)關(guān)單號(hào)輸入有誤，系統(tǒng)將無法查找到對(duì)應(yīng)的信息，從而導(dǎo)致無法退稅。此時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)報(bào)關(guān)單號(hào)是否正確，并重新提交正確的報(bào)關(guān)單號(hào)。
二、報(bào)關(guān)單尚未錄入系統(tǒng)
  1.另一種可能是報(bào)關(guān)單尚未被海關(guān)錄入系統(tǒng)。這可能是由于海關(guān)的工作流程或系統(tǒng)更新等原因?qū)е碌难舆t。在這種情況下，建議聯(lián)系海關(guān)或相關(guān)機(jī)構(gòu)以確認(rèn)報(bào)關(guān)單的狀態(tài)，并了解何時(shí)可以查詢到該報(bào)關(guān)單的信息。
三、報(bào)關(guān)單已過期或無效
  1.如果報(bào)關(guān)單已過期或被視為無效，那么在申請(qǐng)出口退稅時(shí)也無法驗(yàn)證該報(bào)關(guān)單號(hào)。這可能是由于報(bào)關(guān)單已超出有效期限，或者存在其他問題導(dǎo)致報(bào)關(guān)單無效。在這種情況下，需要重新辦理報(bào)關(guān)手續(xù)并獲得新的報(bào)關(guān)單號(hào)。


重點(diǎn)看一下發(fā)票是否作出口退稅勾選了

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:34

這是我申報(bào)之后自檢提示的問題

小菲老師 解答

2024-12-17 15:36

同學(xué),你好

你確認(rèn)一下,發(fā)票是否作出口退稅勾選,你看看報(bào)關(guān)單號(hào)是否正確

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:38

填好了，現(xiàn)在又提示這個(gè)

小菲老師 解答

2024-12-17 15:40

同學(xué),你好

提示是你金額不對(duì),你免抵退的銷售額填寫不對(duì),你看看

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:50

我怎么修改呢？我剛剛仔細(xì)看了，就是填寫金額錯(cuò)了

小菲老師 解答

2024-12-17 15:52

同學(xué),你好
那你在申報(bào)表里面把金額修改了

期末考試12月 追問

2024-12-17 15:55

那個(gè)匯率怎么填呀？7.0938嗎？我填的709.38他說不正確

小菲老師 解答

2024-12-17 15:57

同學(xué),你好

你是要求哪里?免抵退稅申報(bào)匯總表,不需要填寫匯率.

期末考試12月 追問

2024-12-17 16:00

傷心，現(xiàn)在申報(bào)表沒有問題了，但是就是說我報(bào)關(guān)單信息沒有

小菲老師 解答

2024-12-17 16:01

同學(xué),.你好
報(bào)關(guān)單信息沒有,可能是報(bào)關(guān)單尚未被海關(guān)錄入系統(tǒng)。可以等等,也可以直接聯(lián)系專管員咨詢情況

期末考試12月 追問

2024-12-17 16:04

這個(gè)是4月29號(hào)就出口了的，我打稅務(wù)局電話一直沒有人接電話

期末考試12月 追問

2024-12-17 16:05

這個(gè)是報(bào)關(guān)單，你看看，我號(hào)碼就是這樣輸入的

小菲老師 解答

2024-12-17 16:05

同學(xué),你好
繼續(xù)打,報(bào)關(guān)單信息沒有信息,且是4月份的,時(shí)間有點(diǎn)長,很有可能過期了.

期末考試12月 追問

2024-12-17 16:09

我去看了，我如果重新導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)提示我已經(jīng)重復(fù)了，就是數(shù)據(jù)已經(jīng)存在，

小菲老師 解答

2024-12-17 16:11

同學(xué).你好
那就聯(lián)系專管員問問情況

期末考試12月 追問

2024-12-17 16:30

那個(gè)收匯舉證材料是什么東西？我需要上傳嗎？

小菲老師 解答

2024-12-17 16:31

同學(xué)，你好
收匯舉證材料，一般是銀行回單報(bào)關(guān)單等資料

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（一）生產(chǎn)企業(yè)篇 1.生產(chǎn)企業(yè)先要完成出口退（免）稅備案。生產(chǎn)企業(yè)可以通過電子稅務(wù)局或者生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退（免）稅備案”，出口退稅的企業(yè)類型選擇“內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)”或者“外商投資生產(chǎn)企業(yè)”，退（免）稅計(jì)算方法選擇“免抵退稅”。 2.完成當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)。由于生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行的是“免、抵、退”的管理辦法，退稅申報(bào)時(shí)需要與當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì)，因此，在進(jìn)行退稅申報(bào)前，需要先進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。 3.確認(rèn)出口退（免）稅申報(bào)的所屬期。由于生產(chǎn)企業(yè)需要在退稅申報(bào)時(shí)同時(shí)比對(duì)當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表，因此，退稅申報(bào)的所屬期應(yīng)與當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表的所屬期一致，如2021年10月份進(jìn)行申報(bào)，填寫所屬期202109即可。而且，生產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月只能申報(bào)一個(gè)批次的數(shù)據(jù)，不同年份海關(guān)出口報(bào)關(guān)單不需要區(qū)分申報(bào)所屬期。 4.正確填列免抵退稅申報(bào)匯總表。匯總表中有兩個(gè)數(shù)據(jù)需要和當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表一致， “增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額” 應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表“期末留抵稅額”一致；“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”一致。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退（免）稅后15日內(nèi)，需要將出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退（免）稅的出口貨物順序，填寫《出口貨物備案單證目錄》，注明備案單證存放地點(diǎn)。 （二）外貿(mào)企業(yè)篇 1.外貿(mào)企業(yè)先要完成出口退（免）稅備案。外貿(mào)企業(yè)可以通過電子稅務(wù)局或者外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退（免）稅備案”，出口退稅的企業(yè)類型選擇“外貿(mào)企業(yè)”，退（免）稅計(jì)算方法選擇“免退稅”。 2. 發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上完成退稅勾選。用于出口的增值稅專用發(fā)票需要先完成退稅勾選，然后等待發(fā)票的稽核相符數(shù)據(jù)同步到申報(bào)系統(tǒng)。在完成出口退（免）稅備案后，外貿(mào)企業(yè)一般會(huì)認(rèn)定為出口退（免）稅企業(yè)分類管理三類企業(yè)，三類企業(yè)以稽核相符信息作為申請(qǐng)出口退（免）稅的數(shù)據(jù)，而增值稅專用發(fā)票稽核相符數(shù)據(jù)一般需要2個(gè)月的等待時(shí)間。如果申報(bào)系統(tǒng)中提示示“發(fā)票沒有信息”，那就是尚未取得稽核相符數(shù)據(jù)。 3.確認(rèn)出口退（免）稅申報(bào)的所屬期。由于外貿(mào)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí)，有不同年度的數(shù)據(jù)，如外貿(mào)企業(yè)有2020年出口的和2021年出口的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單，在申報(bào)時(shí)，需要將不同年份的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單分開申報(bào)。2020年的數(shù)據(jù)以“202012”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào)，而2021年出口的則以“2021XX”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)的批次從001批次開始計(jì)算。 4.按照出口商品的購銷關(guān)系，將海關(guān)出口報(bào)關(guān)單和購進(jìn)的增值稅專用發(fā)票逐一匹配。同時(shí)增值稅專用發(fā)票上的商品名稱應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的相符，增值稅專用發(fā)票上的單位應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的至少一個(gè)計(jì)量單位相符。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退（免）稅后15日內(nèi)，需要將外貿(mào)企業(yè)購貨合同、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退（免）稅的出口貨物順序，填寫《出口貨物備案單證目錄》，注明備案單證存放地點(diǎn)。
2022-02-21 16:15:42
同學(xué)你好 出口退稅系統(tǒng)里嗎
2022-04-06 13:07:52
同學(xué)，你們是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型企業(yè)？
2022-02-22 14:12:29
你好，根據(jù)實(shí)際，哪天申報(bào)寫哪天
2021-01-10 12:51:45
你好！ 下載出口退稅系統(tǒng)，在里面申報(bào)退稅，各地軟件不一樣。登錄所在省國稅下載，有操作流程。
2022-01-10 14:52:02
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