summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 16:11

你們這平臺(tái)上的老師現(xiàn)在怎么都這么不專(zhuān)業(yè)，這都回答的是什么哦

小菲老師 解答

2024-11-14 16:12

同學(xué)，你好
你不是問(wèn)使用留抵稅額抵欠稅款嗎？
分錄就是
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 16:24

這是通知書(shū)，麻煩老師看下，這是要怎么編制分錄

summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 16:39

老師，需不需要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

小菲老師 解答

2024-11-14 16:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額-465839.52
營(yíng)業(yè)外支出-滯納金135924.85 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅-329914.67

summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 16:55

老師，你這個(gè)只是其中一步，要從轉(zhuǎn)出，需不需要 經(jīng)過(guò)以前年度，留抵  幾個(gè)步驟

小菲老師 解答

2024-11-14 17:08

同學(xué)，你好
你之前的分錄，發(fā)我一下
這個(gè)通知，只要做這一個(gè)分錄就行了

summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 17:09

之前就是借 成本，應(yīng)交-進(jìn)  貸應(yīng)付呀，

summerkao 追問(wèn)

2024-11-14 17:13

應(yīng)交進(jìn)不符合抵扣要求，要做轉(zhuǎn)出，和留抵進(jìn)項(xiàng)   對(duì)抵

小菲老師 解答

2024-11-14 17:52

同學(xué)，你好
不符合轉(zhuǎn)出的分錄
借：成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小菲老師 解答

2024-11-14 17:53

同學(xué)，你好
你增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？