lydan 追問

2022-02-28 12:07

都一致。但發(fā)票也確實是虛開。

玲老師 解答

2022-02-28 12:14

實際就是沒有這個業(yè)務(wù)，只是虛開了發(fā)票。現(xiàn)在被稅務(wù)局查到了是吧？
您是開票方還是收票方？

lydan 追問

2022-02-28 12:20

A是收票方。咨詢服務(wù)發(fā)票。為了找成本發(fā)票，找B開票。A、B是異地。

lydan 追問

2022-02-28 12:20

現(xiàn)在是A收票方提示虛開發(fā)票

玲老師 解答

2022-02-28 12:22

您好。收票方需要把需開發(fā)票的成本費用交所得稅。

玲老師 解答

2022-02-28 12:23

。就是把虛開發(fā)票的這一部分成本調(diào)整出來交所得稅。

lydan 追問

2022-02-28 12:26

調(diào)整，調(diào)整交2021年企業(yè)所得稅，是不需要滯納金的，對嗎？

玲老師 解答

2022-02-28 12:41

21年的業(yè)務(wù)現(xiàn)在調(diào)整繳納會有滯納金。
具體看你稅務(wù)局的要求。