就是我們公司是一個4S店，有個業(yè)務(wù)關(guān)于置換補(bǔ)貼的，就是，客戶有舊車可以過來店里補(bǔ)差價置換新車，置換一輛車可以享受廠家5000-10000塊錢的補(bǔ)貼，但是這個錢是由我們先轉(zhuǎn)給客戶，后續(xù)廠家再通過返利的形式返給我們，問題就出在這里了，廠家給我們的返利是由我們公司申請的銷售折讓的紅字信息表給到我們的，正常情況下，銷售折讓我們得沖減成本，但實際情況是我們不應(yīng)該沖減成本，應(yīng)該沖減這個置換補(bǔ)貼，這種情況怎么操作才對呀？

答： 在這種情況下，你應(yīng)該將廠家的返利直接記入其他收入或營業(yè)外收入，而不是沖減成本。具體操作是：當(dāng)你們支付補(bǔ)貼給客戶時，可以先將這筆款項記為預(yù)付賬款；等到廠家返利到賬后，再將這筆款項轉(zhuǎn)入其他收入或營業(yè)外收入，這樣可以確保財務(wù)報表更準(zhǔn)確地反映實際的業(yè)務(wù)活動情況。

我們是汽車4S店，客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料，廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上，后期給我們沖抵進(jìn)貨款，我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn)，這筆錢我們退給客戶，客戶是沒法開票給我的，那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶

答： 你可以這樣來處理這筆賬務(wù)，首先，你要從廠家那里收到發(fā)票，然后將發(fā)票上的負(fù)數(shù)金額支付給客戶，將此金額支付給客戶的金額記在一個“客戶應(yīng)退貨款”的科目上，這樣系統(tǒng)會自動把這筆負(fù)數(shù)金額返回給客戶，而不用發(fā)票。如果客戶沒有給你發(fā)票，你可以制作一張“客戶應(yīng)退貨款”的發(fā)票，注明客戶的名稱和金額，以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。舉個例子，如果廠家向你提供的補(bǔ)貼是2000元，那么你就可以制作一張發(fā)票，注明客戶的名稱和-2000元，并將發(fā)票交給客戶，以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

汽車4S店，二手車置換補(bǔ)貼，有廠家返利到給我們的車發(fā)票里，以負(fù)數(shù)體現(xiàn)，后通過公帳打款給客戶？如何做分錄

答： 你好 ； 你們要看這個補(bǔ)助是給你公司的還是給客戶的 ；如果給客戶的你們就得 支付出去的