老師你好，我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄？該退稅是去年季度預(yù)繳所得稅時多交的，公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2024-10-22 18:52

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤

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精選問題

咨詢下，文化事業(yè)建設(shè)費申報，如果公司本月有增值稅，問

不一定。只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費。你是進出口公司，只做外貿(mào)貨物 / 代理，有增值稅也不用繳。答
老師，請問原產(chǎn)地證明怎么怎么開具？流程和步驟麻煩問

同學(xué)，你好登錄中國國際貿(mào)易“單一窗口”（https://www.singlewindow.cn/），進入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護】模塊，填寫企業(yè)中英文名稱、所屬機關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。答
老師，您好，現(xiàn)在遇到一個問題情況，涉及到付款，我讓對問

有公司的印章就可以起訴的答
按規(guī)范，1民非營利組織清算期間，清算支出計入會計科問

同學(xué)，你好民非營利組織清算期間的支出應(yīng)計入“清算費用”科目，而非“其他費用”；有的，清算賬務(wù)中確實會使用“清算損益”科目進行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。答
請問帳上有固定資產(chǎn)50萬累計折舊50萬，所得稅年報問

您好，是的，這個代表已經(jīng)折舊完了答

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