MZ Chow 追問

2018-05-22 17:39

是利潤表上的財務費用跟所得稅費用對不上，其他沒問題，這個要怎么調(diào)

QQ老師 解答

2018-05-22 17:44

表不對還是帳不對？

MZ Chow 追問

2018-05-22 17:53

表

QQ老師 解答

2018-05-22 17:55

直接改報表就可以

MZ Chow 追問

2018-05-23 09:34

用的是金蝶軟件，系統(tǒng)自動帶出來的

QQ老師 解答

2018-05-23 09:37

你好！財務費用除了結轉外有貸方數(shù)嗎？沒有的話看看報表公式是否有問題

MZ Chow 追問

2018-05-23 10:46

報表的公式?jīng)]問題，就是生成的報表數(shù)據(jù)跟科目余額表不一樣

QQ老師 解答

2018-05-23 10:47

財務費用除了結轉外有貸方數(shù)嗎

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:28

有。是結息，放在借方取負數(shù)

QQ老師 解答

2018-05-23 14:29

你好！要做借方紅字   因為自動結轉憑證不識別貸方金額

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:30

這邊就是借方紅字，

QQ老師 解答

2018-05-23 14:37

是結息存款利息還是貸款利息？

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:37

老師，我截圖了，你可以看看

QQ老師 解答

2018-05-23 14:42

財務費用除了結轉外有貸方數(shù).借方紅數(shù)不算

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:45

我看了月末結轉，財務費用有負數(shù)

QQ老師 解答

2018-05-23 14:46

財務費用明細賬截圖給我

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:48

這是明細

QQ老師 解答

2018-05-23 14:50

財務費用沒有錯，讓軟件客服維護一下利潤表公式

MZ Chow 追問

2018-05-23 14:55

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-05-23 14:56

不客氣