(>_<) 追問

2022-02-22 15:56

上一年的賬已經(jīng)結(jié)了，沖減的收入全部計到借方的改咋調(diào)整

鄒老師 解答

2022-02-22 15:56

你好，退貨沖減收入，你可以計入收入的貸方負數(shù)，看這樣有沒有不一致 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

(>_<) 追問

2022-02-22 16:26

嗯嗯，銷售費用和管理費用和科目余額表也是對不上，但是費用的沖減的我方向沒有寫反的也對不上是怎么回事

鄒老師 解答

2022-02-22 16:27

你好，費用的沖減，你所做的分錄是？ 

(>_<) 追問

2022-02-22 16:28

借方紅字沖減的

鄒老師 解答

2022-02-22 16:28

你好，既然是費用的借方紅字沖減，這樣不會導致對不上啊

(>_<) 追問

2022-02-22 16:52

那計入貸方了，導致利潤表和科目的差異如何調(diào)整

鄒老師 解答

2022-02-22 16:53

你好，費用的沖減，計入貸方了導致利潤表和科目的差異，你可以調(diào)整到計入借方紅字啊

(>_<) 追問

2022-02-22 17:07

那是把以前的分錄紅沖掉重新再做一借方紅字的嗎？

鄒老師 解答

2022-02-22 17:07

你好，之前的分錄不需要紅沖，而是把管理費用貸方發(fā)生額，調(diào)整到管理費用借方紅字核算