忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:16

補計提公積金：

借：管理費用 600
貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金（單位負擔部分）600
調(diào)整10月多發(fā)的工資：
如果10月多發(fā)的600元工資可以從員工后續(xù)工資中扣回

在發(fā)放工資時，扣除多發(fā)的600元：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)發(fā)工資減去多發(fā)的600元）4400
貸：銀行存款（實發(fā)工資）2675
其他應(yīng)付款——住房公積金（個人承擔額）600
其他應(yīng)付款——社保（個人承擔額）525
這樣可以嗎

宋生老師 解答

2024-07-25 14:18

您好！可以的。這個沒問題，只是第一個管理費用，要用以前年度損益調(diào)整

忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:19

我這個是小企業(yè)，用不了以前年度損益調(diào)整

忠誠的胡蘿卜 追問

2024-07-25 14:20

我這個是小企業(yè)，用不了以前年度損益調(diào)整。那要怎么做？1.上面發(fā)你的要怎么改？
2.22年，23年的要調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2024-07-25 14:26

你好！用利潤分配-未分配利潤也行

就是改22年的