波德老師 解答

2024-07-21 17:32

可以確認無票收入，只不過有時候稅務會問怎么回事

好好學習天天向上 追問

2024-07-21 17:56

那我平時確認無票收入，繳納了增值稅，那我年底了一下子開了120萬的票，不是也要按照120萬繳納增值稅嗎？

波德老師 解答

2024-07-21 17:58

把平常繳納的增值稅沖了

好好學習天天向上 追問

2024-07-21 21:07

老師，把以前的增值稅沖了在增值稅申報表哪張表的哪里填寫呢？我怎么找不到？還有我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進項稅沒有抵扣，但是我申報增值稅的時候那個應抵扣稅額合計才七萬多，這個是什么原因呢？應抵扣不是應該是等于未抵扣的合計嗎？

波德老師 解答

2024-07-21 21:19

有一欄是無票銷售，進項對不上的建議從年初或去年對一下，其實每個月都應該核對

好好學習天天向上 追問

2024-07-21 21:40

老師，不是對不上啊，我是不知道我是不是理解錯了，我電子稅務局里面能查到之前還有五十幾萬沒認證啊，但是我增值稅申報表上面那個應抵扣稅額合計才七萬多，不是我沒對賬，我是想問這個應抵扣稅額合計是不是人家根據(jù)我這個月要抵扣的金額倒退的啊？

波德老師 解答

2024-07-21 21:48

是的，根據(jù)你們每個月想繳納多少稅，倒推認證多少進項稅