2023年計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬和所得稅，今年年初進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整，那上一年的所得稅申報(bào)應(yīng)該如何處理，今年在進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí)又應(yīng)該如何處理

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-09 09:40

同學(xué)，你好
把計(jì)提的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整
那你匯算清繳表里面有填寫嗎？

kj_kczDBryEt1Z5 追問(wèn)

2024-07-09 10:13

是指在上一年的所得稅匯算清繳時(shí)把賬務(wù)調(diào)整的數(shù)據(jù)也考慮進(jìn)去么

小菲老師解答

2024-07-09 10:13

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

kj_kczDBryEt1Z5 追問(wèn)

2024-07-09 10:18

我去查詢了上一年的匯算清申報(bào)表，在納稅調(diào)整那邊有數(shù)

小菲老師解答

2024-07-09 10:19

同學(xué)，你好

那就是調(diào)整了，是嗎？

kj_kczDBryEt1Z5 追問(wèn)

2024-07-09 10:27

不好意思，那個(gè)會(huì)計(jì)是說(shuō)報(bào)稅之后，又重新回到2023-12月對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，但是已經(jīng)申報(bào)了所得稅，還沒(méi)有更正調(diào)整

小菲老師解答

2024-07-09 10:31

同學(xué)，你好
那你所得稅清算有調(diào)整嗎？
沒(méi)有的話，需要更正

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