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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-01-23 11:15

你好
這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳

謝謝老師 追問

2022-01-23 11:18

那請問，比如我在22年調(diào)整了21年及以前的往來到以前年度損益。我22年匯算清繳時候調(diào)整嗎，具體調(diào)整那張表呢。我沒弄過，請指教

王超老師 解答

2022-01-23 11:18

你要調(diào)整的，這個2021年的匯算清繳要調(diào)整的，要進(jìn)行更正申報(bào)的

謝謝老師 追問

2022-01-23 11:22

那這個更正申報(bào)是我找到之前年度對應(yīng)的匯算清繳申報(bào)表嗎，還是可以在21年匯算清繳申報(bào)表的哪個表

王超老師 解答

2022-01-23 11:26

要看你具體是調(diào)整哪一個數(shù)據(jù)，比如你調(diào)整的是營業(yè)外收入，那么，要調(diào)整對應(yīng)年份的收入表

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相關(guān)問題討論
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表只要符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
2020-06-12 08:59:20
等會發(fā)給你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
學(xué)員您好，您的問題具體是什么？
2023-12-20 17:07:02
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-25 10:20:36
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