貝貝 追問

2024-07-07 10:46

但是我已填寫就出現(xiàn)這個了

貝貝 追問

2024-07-07 10:51

請老師解答一下

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:01

 那你這個1300多是全額遞減了，我看到這個了，是沒錯的

貝貝 追問

2024-07-07 11:03

為什么保存不了

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:04

他提示不讓你保存嗎？還是什么

貝貝 追問

2024-07-07 11:06

比對不正確，無法保存

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:07

我看一下你主表，減證額這個地方，主表1，我看一下是不是不一樣

貝貝 追問

2024-07-07 11:09

之前就是這么填寫，就是保存不了

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:11

2013.12/3*2=1342.08   這個金額是沒錯的，但是那個免稅額，19欄次，你需要寫和上邊18一樣的金額，這樣24欄次是0  猜對

貝貝 追問

2024-07-07 11:14

老師，是19欄和18欄都填1342.08嗎

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:14

對，就是這倆地方保持一致，最后24 欄次顯示0

貝貝 追問

2024-07-07 11:16

老師，好像不行，數(shù)不對

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:17

未達起征點，那個地方也是1342.08  這個金額

貝貝 追問

2024-07-07 11:19

老師，好像也保存不了

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:20

本期免稅額那個地方你又改數(shù)了。。19欄次別寫數(shù)據(jù)，18和21寫，這樣

貝貝 追問

2024-07-07 11:21

老師，是這樣的嗎

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:24

不對，這個表有問題，因為你一共要遞減1342.08，但是減免稅已經(jīng)申報過了，但是是16欄次沒有出現(xiàn)數(shù)字

貝貝 追問

2024-07-07 11:25

那請問怎么修改呢

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:27

兩種辦法，要么就現(xiàn)在把主表改了 67103.95  這個是銷售額，然后減免稅那個不寫直接保存

貝貝 追問

2024-07-07 11:31

我一保存就出現(xiàn)這個

小鎖老師 解答

2024-07-07 11:32

不用管他也行，因為你這個是6萬多，沒超過30萬，所以不寫強制申報，也是可以通過的