姜姜 追問

2024-07-05 15:45

21年已經(jīng)做了一次憑證了，借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
所以現(xiàn)在按照貸預(yù)付賬款A(yù)  負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款B   正數(shù)

桂龍老師 解答

2024-07-05 15:50

應(yīng)該掛A，結(jié)果掛了B，對吧
那么就是，沖B，入A
貸預(yù)付賬款B 負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款A(yù) 正數(shù)   這個(gè)才是正確的

姜姜 追問

2024-07-05 15:52

謝謝老師，，

桂龍老師 解答

2024-07-05 15:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評哈

姜姜 追問

2024-07-05 16:00

老師再請教一下，我21調(diào)賬把借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸：預(yù)付帳款B公司：12450.我現(xiàn)在按照您說的去調(diào)整后，對我的應(yīng)付帳款沒有影響對吧

桂龍老師 解答

2024-07-05 16:02

為什么你又提到應(yīng)付賬款那邊了？
不是一直都在說預(yù)付賬款嗎？

姜姜 追問

2024-07-05 16:09

20年的時(shí)候，做的憑證是預(yù)付款給A公司12450元，做帳時(shí)把預(yù)付帳款入成了B公司。
后續(xù)沖預(yù)提的時(shí)候沒注意到當(dāng)時(shí)預(yù)付入賬入錯(cuò)了公司，所以當(dāng)時(shí)的分錄是：
借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
我現(xiàn)在要調(diào)對的話，分錄要怎么寫？

桂龍老師 解答

2024-07-05 16:16

你現(xiàn)在是兩個(gè)科目都錯(cuò)了啊，預(yù)付賬款B和應(yīng)付賬款A(yù)，預(yù)付賬款B你用了兩次，導(dǎo)致預(yù)付賬款B一正一負(fù)平賬了，現(xiàn)在就是把應(yīng)付A調(diào)到預(yù)付A

借 預(yù)付賬款A(yù)  正數(shù)
借 應(yīng)付賬款A(yù)  負(fù)數(shù)