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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-22 15:20

同學你好

嗯嗯，是的

珍妮 追問

2024-06-22 15:22

不用過渡借：其他應收款-**，貸：銀行存款吧

小菲老師 解答

2024-06-22 15:22

同學，你好
不需要的

珍妮 追問

2024-06-22 15:37

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-06-22 15:59

不客氣，祝工作順利

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?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-12-23 18:59:31
你好可以的，操作沒問題。
2024-01-11 11:22:20
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
同學你好，分錄是正確的；
2022-01-12 17:33:51
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
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