柒月 追問

2024-06-22 14:28

不用處理的華，資產(chǎn)負債表就一直有這個數(shù)據(jù)，怎么辦

郭老師 解答

2024-06-22 14:29

你好，你沒有做成本費用嗎？
借利潤分配未分配利潤貸預付賬款做這個，然后匯算清繳上不用調(diào)整的。

郭老師 解答

2024-06-22 14:30

以后沒有發(fā)票的，你也可以正常做成本費用，但是就是不允許抵扣所得稅的。

柒月 追問

2024-06-22 17:22

您的意思，就正常入管理費用-房租費，這樣的話就在匯算的時候調(diào)增，如果不調(diào)增的話，就是用您的第一種方法，借利潤分配未分配利潤 貸 預付賬款，我確實沒有把這部分做成本費用，所以才會一直掛帳

郭老師 解答

2024-06-22 17:24

第一個這個正確的，第二個做利潤分配，未分配利潤是因為跨年了。

柒月 追問

2024-06-22 17:29

學到了學到了，感謝老師的解答，目前未跨年，一季度的票，這已經(jīng)二季度末了，老板才說沒有發(fā)票，然后我看了一下資產(chǎn)負債表，看到這個掛賬，我就在想這個問題，沒有繞出去

郭老師 解答

2024-06-22 17:34

那你現(xiàn)在補做上就可以

柒月 追問

2024-06-22 17:41

好的，感謝老師

郭老師 解答

2024-06-22 17:55

不用客氣，周末愉快