樸老師 解答

2024-01-23 08:39

重新做賬可以
但是如果和之前申報的不一致還得更正申報

蒲公英 追問

2024-01-23 08:39

但是老板說了5年內(nèi)可以追補扣除，我不能讓老板交這個稅

蒲公英 追問

2024-01-23 08:41

匯繳不做調增可不可以？

樸老師 解答

2024-01-23 08:41

這個調增之后的可以彌補以前年度虧損的

蒲公英 追問

2024-01-23 08:43

如果重新做賬，借：以前年度損益調整然后再沖到利潤分配-未分配利潤去是嗎，但是更正申報有沒有關系，還有報表與報表關系就不一致了

蒲公英 追問

2024-01-23 08:45

還有老師，之前的幾年的發(fā)票的金額，我都全部做分錄的話計入以前年度損益調整是嗎？另外改了這個分錄后相關聯(lián)要更改的分錄是只有最后結轉損益類科目嗎？

樸老師 解答

2024-01-23 08:47

對的
計入以前年度損益調整
如果是小企業(yè)會計準則就用利潤分配未分配利潤

蒲公英 追問

2024-01-23 08:49

我們是一般企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2024-01-23 08:49

那你就用以前年度損益調整

蒲公英 追問

2024-01-23 08:51

老師如果我不想再調整分錄了，匯繳時也不做納稅調增會怎么樣？

樸老師 解答

2024-01-23 08:55

稅局可能會隨時查的哦

蒲公英 追問

2024-01-23 08:55

主要是不太明白更正申報，就單純的更正申報23年第4季度的報表嗎？如果更正過了，當期的費用少了，那或許23年第4季度就要交所得稅了

樸老師 解答

2024-01-23 08:56

你在年度匯算清繳調整申報就不用更正去年的

蒲公英 追問

2024-01-23 08:59

老師，那我有個疑問，要么23年第4季度交稅，要么匯算清繳時調增交稅，對于企業(yè)來講交的稅是不是一樣的，那我就不想那么麻煩，再去調賬和更正申報了

樸老師 解答

2024-01-23 09:04

同學你好

對的
是這樣的

蒲公英 追問

2024-01-23 09:11

老師，那更正申報要更正往期3年的申報表不會更正，而且我查了稅務系統(tǒng)中查詢不到往期的

蒲公英 追問

2024-01-23 09:14

能變更往期的所得稅匯算清繳嗎？

樸老師 解答

2024-01-23 09:15

你要更正以前年度的就去稅局大廳

蒲公英 追問

2024-01-23 09:49

老師，但是具體的更正還是不太會

樸老師 解答

2024-01-23 09:51

直接更正申報就可以
不會就去稅局大廳

蒲公英 追問

2024-01-23 09:56

那老師，我重新做賬的話，由于補開的房租發(fā)票有20年21年22年三年的，我賬要分開嗎，還是全部這3年的全部金額全記入以前年度損益調整

樸老師 解答

2024-01-23 10:01

同學你好
是什么會計準則呢

蒲公英 追問

2024-01-23 10:02

一般企業(yè)會計準則，老師，前面有說過

樸老師 解答

2024-01-23 10:07

這個用以前年度損益調整來做哦