老師，銷了一批貨其中配件沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，總計(jì)金額23500元，配件2100元沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，21400元有進(jìn)項(xiàng)，顧客要求23500都要開(kāi)專票，這2100元怎么處理啊，合同上面都要備注購(gòu)貨明細(xì)。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-13 15:20

你好，你有實(shí)際購(gòu)入的證明嗎？如果有的話，正常做賬就行，借庫(kù)存商品貸，銀行存款沒(méi)有發(fā)票可以正常做，但是抵扣不了所得稅，你可以正常銷售的。

武月紅追問(wèn)

2024-06-13 15:29

購(gòu)入的時(shí)候在個(gè)體戶進(jìn)的，只有一份對(duì)方來(lái)的銷售單，不提供發(fā)票，現(xiàn)在賣給工地，工地要我們開(kāi)專票給他們

郭老師解答

2024-06-13 15:29

可以的，留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明就行。

武月紅追問(wèn)

2024-06-13 15:47

可以直接開(kāi)專票出去，對(duì)方可以抵扣嗎？對(duì)我們公司有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

郭老師解答

2024-06-13 15:48

對(duì)的是的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

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老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
報(bào)個(gè)稅，公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn)，也不是全部人問(wèn)

你好，工資是發(fā)放后申報(bào)，平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這分錄對(duì)嗎問(wèn)

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問(wèn)

你好，減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒(méi)錢了就先拖欠問(wèn)

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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