云野 追問

2024-06-13 09:34

老師，這個(gè)我不太明白，就是我們公司有一個(gè)代理服務(wù)的合同，輔助境外的一個(gè)合作方，與國內(nèi)的一家企業(yè)達(dá)成了合作，我們中間提供一下支持，這個(gè)月收到了代理服務(wù)的相關(guān)款項(xiàng)。但是這個(gè)業(yè)務(wù)我不太了解流程。
代扣代繳稅收繳款憑證，這個(gè)是已經(jīng)代扣代繳稅收的性質(zhì)嗎？

云野 追問

2024-06-13 09:35

將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關(guān)信息，我們也沒有啊

小菲老師 解答

2024-06-13 09:37

同學(xué)，你好
代扣代繳稅收繳款憑證，這個(gè)是已經(jīng)代扣代繳稅收的性質(zhì)嗎？
是的


那你支付了增值稅，這個(gè)憑證就是代扣代繳稅收繳款憑證

云野 追問

2024-06-13 09:43

支付增值稅的環(huán)節(jié)，我們應(yīng)該在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)呢？我沒有收到相關(guān)的憑證。目前就是收到對方款項(xiàng)，我們開具了形式發(fā)票給對方

小菲老師 解答

2024-06-13 09:44

同學(xué)，你好
那你們是還沒有繳納增值稅嗎

云野 追問

2024-06-13 09:51

嗯，沒有繳稅，這個(gè)應(yīng)該是怎么操作呢？

云野 追問

2024-06-13 09:53

我們這個(gè)就是代理服務(wù)的境外收入，不是免稅的嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 09:54

【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)稅費(fèi)清 冊】-【非按期申報(bào)】-【通用代扣代繳、代收代繳申報(bào)】

云野 追問

2024-06-13 09:56

在這個(gè)節(jié)點(diǎn)申報(bào)，然后再咱們增值稅申報(bào)表中——代扣代繳稅收繳款憑證中體現(xiàn)稅額對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 09:57

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

云野 追問

2024-06-13 10:02

老師，我們這里沒有申報(bào)稅費(fèi)清冊的項(xiàng)目

小菲老師 解答

2024-06-13 10:03

同學(xué)，你好
搜索框里面直接搜索：其他申報(bào)

云野 追問

2024-06-13 10:05

其他申報(bào)這項(xiàng)也沒有

云野 追問

2024-06-13 10:06

老師您看這個(gè)對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:07

同學(xué)，你好

嗯嗯，對的

云野 追問

2024-06-13 10:09

那這個(gè)我們直接錄入填報(bào)就可以吧？我們有兩筆，還有一個(gè)往月的的，那這個(gè)有沒有滯納一類的說法？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:11

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
一般沒有滯納金

云野 追問

2024-06-13 10:12

好嘞，非常感謝

小菲老師 解答

2024-06-13 10:12

不客氣，祝工作順利

云野 追問

2024-06-13 10:18

老師填完了，有這個(gè)提示，強(qiáng)制校驗(yàn)

小菲老師 解答

2024-06-13 10:19

同學(xué)，你好

對的，對方要是外國的，你填的什么？

云野 追問

2024-06-13 10:24

這個(gè)是我們代國外公司扣繳的稅金，所以要填他們的公司名稱。對嗎？

小菲老師 解答

2024-06-13 10:24

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的