老師你好，我們有一張全電發(fā)票是蘇州市開具的全電發(fā)票普票148元，經(jīng)這次隨機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)查無此票，對方反映那家公司已變?yōu)閭€(gè)體戶，重新開具了一張全電發(fā)票普票148元，那我這種是否溯源到有商家答復(fù)的可能是財(cái)務(wù)上傳沒成功的證據(jù)截圖，外加本月補(bǔ)開的148元發(fā)票作調(diào)賬處理咯，，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張票是2024.03.09開具已報(bào)銷入賬主營業(yè)務(wù)成本-工程成本，本年成本無需使用以前年度損益調(diào)整吧，直接調(diào)賬借：主營業(yè)務(wù)成本-工程成本-148，借主營業(yè)務(wù)成本-工程成本148，，這樣處理可否？？

答： 可以的，可以這么做的。

老師，模版 ：1. 暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 袋利潤分配 -未分配利潤，這三個(gè)分錄對不對，是跨年沖暫估，謝謝，

答： 第二個(gè)不對，做反啦。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1,原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000貸:其他應(yīng)付款-暫估-100002,跨年了,科目用錯(cuò)了,是這是這樣更更紅沖,借:其他應(yīng)付款-暫估-10000 貸:主營業(yè)務(wù)成本-100003,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整-10000貸:其他應(yīng)付款-暫估-10000請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?

答： ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等