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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-05-21 13:57

事情是這樣的銷售方給我們開了稀土范圍商品的發票，經稅務局管控提出質疑，因為稀土屬于資質較嚴的管控范圍，讓我們企業與對方公司核實，經協商我們把商品退回去，并紅沖了發票。然后主管稅務機關讓我去更正申報

連 追問

2024-05-21 14:04

我不可以自己在電子稅務局更正申報嗎

連 追問

2024-05-21 14:08

好的，這樣的情況就是有兩個解決辦法是吧？要么在2024年做進項轉出，要么去更正申報

連 追問

2024-05-21 14:18

好的，老師，我還想問一下，這兩種處理辦法分別有什么影響嗎

連 追問

2024-05-21 14:19

會不會影響我們做企業所得稅匯算清繳呢？

連 追問

2024-05-21 14:22

那這樣的話就需要去更正申報了吧

連 追問

2024-05-21 14:38

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-05-21 13:52

您好，2024年申報的時候直接做進項稅額轉出就可以。

東老師 解答

2024-05-21 14:00

如果稅務局讓你去更正申報的話，那你就去大廳更正申報。

東老師 解答

2024-05-21 14:05

時間久了應該是不能自己修改申報。

東老師 解答

2024-05-21 14:11

是的，沒錯兒，只能是那這么兩種這么辦

東老師 解答

2024-05-21 14:19

這個正常更正申報就可以了，沒有什么影響。

東老師 解答

2024-05-21 14:20

這個涉及到損益的話，所得稅也會影響。

東老師 解答

2024-05-21 14:22

對，有變化肯定也是一起更正的。

東老師 解答

2024-05-21 14:39

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝

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作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
2022-04-07 16:46:26
你好，那你得去稅務局那邊修改你之前的進項
2022-01-08 14:17:45
要是認證勾選所屬期是6月是可以
2019-07-05 12:21:53
11月勾選認證所屬期就是10月的，不是11月的，只不過是11月申報，所以現實11月認證，現在還不能認證11月所屬期的進項票；認證的發票填寫在附表二都是手動填寫的，不會因已認證而自動填寫；
2022-11-13 08:21:36
按照正負相抵以后的金額申報
2022-04-02 09:56:44
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