外貿(mào)退稅企業(yè)11月操作退稅勾選，進項發(fā)票是10月開的，現(xiàn)在申報10月的增值稅，推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎？自動跳出11月我勾選也確認不能撤銷了。我增值稅那個月申報？退稅那個月申報，退稅申報所屬期怎么選？1，那我現(xiàn)在申報10月增值稅時進項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數(shù)據(jù)嗎？是否可以手動填寫？2，因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表，進項28欄能否帶出來？3，我退稅申報是11月申報還是12月申報？

松松老師

職稱：中級會計師,注會已過會計

2022-11-13 08:21

11月勾選認證所屬期就是10月的，不是11月的，只不過是11月申報，所以現(xiàn)實11月認證，現(xiàn)在還不能認證11月所屬期的進項票；認證的發(fā)票填寫在附表二都是手動填寫的，不會因已認證而自動填寫；

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