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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-20 10:21

同學(xué)，你好

填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動(dòng)報(bào)酬及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下:
(1)第1列”賬載金額” :填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
(2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職I薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。
(3)第5列稅收金額” :填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。
(4)第6列“納稅調(diào)整金額” :填報(bào)第1-5列金額。

能干的金毛 追問

2024-05-20 10:27

麻煩說具體一點(diǎn)呢，是不是申報(bào)前只要把那一年的工資全部發(fā)放了，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都要填寫實(shí)際發(fā)放金額呢？

小菲老師 解答

2024-05-20 10:28

是不是申報(bào)前只要把那一年的工資全部發(fā)放了，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都要填寫實(shí)際發(fā)放金額呢？
嗯嗯，是的

能干的金毛 追問

2024-05-20 10:33

老師，還在嗎？麻煩再解答一下呢

小菲老師 解答

2024-05-20 10:34

是不是申報(bào)前只要把那一年的工資全部發(fā)放了，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都要填寫實(shí)際發(fā)放金額呢？
嗯嗯，是的

能干的金毛 追問

2024-05-20 10:35

比如說，申報(bào)21年的所得稅，這個(gè)工資是不是要剔除21年1月份發(fā)放的，加上22年1月發(fā)放的才準(zhǔn)確呢

小菲老師 解答

2024-05-20 10:36

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

能干的金毛 追問

2024-05-20 10:37

季報(bào)也是這樣的嗎？

小菲老師 解答

2024-05-20 10:37

同學(xué)，你好
不是，只有所得稅匯算清繳才有賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額

能干的金毛 追問

2024-05-20 10:39

好的，明白了，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-05-20 10:40

不客氣，祝工作順利

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同學(xué)，你好 那就說明你有些工資沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬
2023-05-09 14:10:58
您好，沒錯(cuò)就是這個(gè)比例
2022-03-29 09:55:50
您好， 是的但是一般都是同一個(gè)金額的 才不會(huì)納稅調(diào)整
2024-05-07 12:21:07
你好。?？磻{證寫的是計(jì)提個(gè)人所得稅。 個(gè)人所得稅是發(fā)工資時(shí)扣您這個(gè)分錄不對。是借應(yīng)付職工薪酬。貸應(yīng)交個(gè)稅。銀行存款。
2023-05-09 12:34:54
同學(xué)你好 計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在管理費(fèi)用了嗎
2023-05-09 14:05:53
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