嗚啦啦啦 追問(wèn)

2024-05-17 16:18

就算是月度10萬(wàn)，2月和3月都沒(méi)超這個(gè)數(shù)
2月份計(jì)入免稅，3月份卻沒(méi)有計(jì)入免稅銷售額

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2024-05-17 16:22

這種減免稅要如何記賬呢？開票有稅額

余倩老師 解答

2024-05-17 16:24

你是不是季度申報(bào)的啊，季度申報(bào)的你合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，手動(dòng)填寫哈。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2024-05-17 16:25

可能是開的專票原因，這種減免稅要如何記賬呢？開票有稅額

余倩老師 解答

2024-05-17 16:52

專票是開的多少稅率就計(jì)入多少應(yīng)交稅費(fèi)里，小規(guī)模普票開1%的，按1%來(lái)入賬，全部應(yīng)稅銷售額不足30萬(wàn)免增值稅的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入/其他受益里。超過(guò)30萬(wàn)按1%交稅。