今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計(jì)提工資80648，2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77，兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提借：應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時(shí)，工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-10 10:20

你好！生產(chǎn)成本為什么在貸方？實(shí)際業(yè)務(wù)是什么？

專注的櫻桃追問

2024-05-10 10:28

分錄寫反了，不好意思

專注的櫻桃追問

2024-05-10 10:29

發(fā)工資，補(bǔ)提工資業(yè)務(wù)

QQ老師解答

2024-05-10 12:19

你好！如果匯算清繳前實(shí)際發(fā)放可以填寫實(shí)際金額

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