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若麗老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-05-06 11:39

您好，會計分錄：借：企業所得稅  7070.86    貸：以前年度損益調整  6420    銀行存款 650.86

楊娟 追問

2024-05-06 12:10

2023年年度企業所得稅和2024年一季度企業所得稅是分開抵的，需要做兩筆分錄嗎？

楊娟 追問

2024-05-06 12:11

是掃的二維碼交的

若麗老師 解答

2024-05-06 12:16

您好，如果是兩年得分開抵的，要分開做分錄，核算會比較清楚一點

楊娟 追問

2024-05-06 12:19

抵的可以打出來什么憑證嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 12:50

抵的可以拿你辦理退稅的哪些證明或抵扣的明細來做附件入賬

楊娟 追問

2024-05-06 13:53

老師，所得稅需要做計提嗎？

若麗老師 解答

2024-05-06 15:49

在季度末需要計提的，所得稅應該在23年的年末會計提，您現在借方沖計提就可以了，

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相關問題討論
2023年年度企業所得稅和2024年一季度企業所得稅是分開抵的，需要做兩筆分錄嗎？
2024-05-06 12:10:49
新年好，根據你的描述分錄是? 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2024-02-21 16:47:12
請問是直接調增繳的稅還是調增之前計稅的利潤額？老師，請問這個工資薪金的表怎么填，自然人申報端上的25年全年工資填到哪里？
2026-03-15 15:53:38
你好，是小規模納稅人還是一般納稅人補交的增值稅？
2024-07-12 11:31:06
同學你好? 收到得稅退稅款會計分錄 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-21 16:49:11
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