老師，我們總分公司商貿業，總公司一般納稅人，分公司每家門店小規模，總分公司都有開票，增值稅獨立，所得稅合并，賬具體應該怎么做？總公司是不是相當于貨物移送到分公司，根據規定，總、分公司之間相互調撥貨物銷售的，如果總分公司不在同一縣（市）增值稅則需要視同銷售，若是在同一縣（市）且實行統一核算不需要視同銷售。我們都是同一市總公司印花稅需要交嗎？

微信用戶 追問

2024-04-28 17:42

總公司需要開票到各分公司？賬怎么做？在一套賬里面

王璐璐老師 解答

2024-04-28 17:44

你好，如果有簽訂總分公司交易合同，需要開發票的呀，屬于關聯交易的

微信用戶 追問

2024-04-28 17:51

是我們所有事項和總公司簽合同，
總分公司屬于同一法人，是一家

王璐璐老師 解答

2024-04-28 18:31

你好，如果合同沒有約定內部銷售或者開發票的事情，就做往來科目哈

微信用戶 追問

2024-04-28 20:48

1商貿業有沒有留底退稅說法？2、總公司一般納稅人收到房東的專票，實際是門店的房租，門店小規模，能不能抵扣？

王璐璐老師 解答

2024-04-28 21:07

1.有留底退稅的說法呀，每個行業都有的

王璐璐老師 解答

2024-04-28 21:08

你好，門店小規模不可以抵扣進項稅的哈

王璐璐老師 解答

2024-04-28 21:08

你好，如果是開給總公司的發票，是可以抵扣進項稅的