老師，您好，我公司是總公司，我們每個(gè)月需要支付一筆員工餐費(fèi)給分支機(jī)構(gòu)，但是實(shí)際沒有支付，掛賬處理，怎么做分錄呢？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2024-04-28 10:27

你好，借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸其他應(yīng)付款。

楊小佳追問

2024-04-28 10:29

那分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該怎么做賬呢？

郭老師解答

2024-04-28 10:32

借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

楊小佳追問

2024-04-28 10:33

分支機(jī)構(gòu)是有食堂的

郭老師解答

2024-04-28 10:34

好，這個(gè)不是他的收入嗎？

楊小佳追問

2024-04-28 10:36

那合并報(bào)表時(shí) 其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以合并抵消嗎？

郭老師解答

2024-04-28 10:37

對的，可以這么做的。

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