老師，我們是個商貿公司，說白了就是什么都沒有，一個商品都沒有，現在客戶要開票--普票（買臺機子），是不是我們先去外邊買臺機子（也得要取得發票-普票）這才行了吧

大大 追問

2024-04-28 07:56

老師，要是取不了購入，銷售票必須開，怎么辦？

郭老師 解答

2024-04-28 07:58

你好，那你實際有購入嗎
實際有購入，你可以正常正常做庫存商品結轉成本，但是抵扣不了所得稅的。

大大 追問

2024-04-28 08:02

實際是個加工制造機子的，但是辦不了加工制造的營業執照，所以只能辦了個商貿公司，

郭老師 解答

2024-04-28 08:02

那就有虛開發票的風險

大大 追問

2024-04-28 08:11

對，是虛開發票，收入是41000-成本5000（工資）=36000  老師是不是要交1800的所得稅？老板肯不愿交所得稅，還有也不愿意開購入發票（因為購入發票也得要5個點去買別人的） 老師，你說怎么辦呀？

郭老師 解答

2024-04-28 08:12

之前年度虧損的嗎
之前年度如果沒有彌補虧損的話，是這么算的

郭老師 解答

2024-04-28 08:13

工資是幾個月的？3個月的工資是多少？

大大 追問

2024-04-28 08:18

以前做工資是1200，因為沒業務，現在有業務了想著做工資5000

郭老師 解答

2024-04-28 08:18

這是幾月份兒的收入
他有工資，這里一塊算，根據年累計來。