老師，請(qǐng)問公司2023年沒有工資發(fā)生，但是沖減了一筆去年的工資，導(dǎo)致了2023年工資成為了負(fù)數(shù)，我們匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)負(fù)數(shù)填寫后，那福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的技術(shù)就變成負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了調(diào)整，這樣需要調(diào)增嗎？應(yīng)該怎么填寫匯算清繳呢？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-25 16:40

你好，同學(xué)
不需要調(diào)整，按照實(shí)際賬面的體現(xiàn)的

愛你是我的專屬追問

2024-04-25 16:42

老師，那我期間費(fèi)用中的管理費(fèi)用還用填寫負(fù)數(shù)嗎，職工薪酬那欄

冉老師解答

2024-04-25 16:45

不用填寫負(fù)數(shù)的，同學(xué)

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老師：我們幾個(gè)店鋪統(tǒng)計(jì)的賬，不涉及到稅務(wù)，以前是做問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們24年是虧損，25年匯算還沒做，我剛看了一下問

你好，彌補(bǔ)后不要交稅就不計(jì)提所得稅的答
越公司長(zhǎng)投1526.35萬(wàn)，2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公問

同學(xué)，你好不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表答
老師這10萬(wàn)的開專票3個(gè)點(diǎn)這樣算稅對(duì)嗎問

你好，對(duì)的，就是按照不同稅種的稅率計(jì)算。答
老師，公司資金周轉(zhuǎn)困難，可以申請(qǐng)緩交稅款嗎問

可以。公司資金周轉(zhuǎn)困難，符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款，最長(zhǎng)可緩交 3 個(gè)月。答

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