不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 20:36

也就是按資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值填寫就行？后面的累計(jì)攤銷額也是包括所有的累計(jì)攤銷總額是嗎？

宋生老師 解答

2024-04-22 20:39

你好！金額是本年的了

不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 20:39

那這樣的話，申報(bào)表里，賬載金額里的資產(chǎn)原值和稅收計(jì)稅基礎(chǔ)是一致的是吧

不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 20:40

哪個(gè)金額是本年的？

宋生老師 解答

2024-04-22 20:41

你好！是的，是一致的，你有發(fā)票就 一致。
紅色箭頭是本年的

不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 20:43

哦，這兩個(gè)我知道是本年的，其他的都是累計(jì)數(shù)是嗎？如果有些資產(chǎn)本年沒有攤銷還需要填計(jì)稅基本和累計(jì)折舊嗎？

宋生老師 解答

2024-04-22 20:44

你好！你說(shuō)哪一行，說(shuō)清楚，這樣好回答
如果有些資產(chǎn)本年沒有攤銷還需要填計(jì)稅基本和累計(jì)折舊嗎
這個(gè)是看本身應(yīng)該攤銷但是沒攤銷，還是本身就不應(yīng)該攤銷

不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 20:46

老師，麻煩幫我看一下，我這樣填對(duì)不對(duì)

宋生老師 解答

2024-04-22 21:09

你好！如果固定資產(chǎn)都有發(fā)票，是沒問(wèn)題的

不同繁響 追問(wèn)

2024-04-22 21:09

嗯，都有發(fā)票，只是有些已經(jīng)折舊完了。本年只有少量的還在折舊。

宋生老師 解答

2024-04-22 21:15

你好！沒事，這樣是對(duì)的